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采购管理
供应商管理

对供应商进行根据特定制表进行添加,对供应商进行说详细资料介绍,有必填项和选填项,及上传各种证件,资质,材料等。

一、依次按顺序点击【采购】-【供应商】,进入<列表供应商>页面。

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二、点击【新增】,进入<新增供应商>页面。

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三、点击【保存并返回】,返回到<列表供应商>页面。

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供应商评审

供应商审核。管理员对供应商的资料、证件、相关资质进行审核。

一、依次按顺序点击【采购】-【供应商评审】,进入<列表供应商评审>页面。

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二、点击【评审模板】,进入<列表供应商评审模板>页面。image.png


三、点击【新增】,输入【标题】等其它相关信息。

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四、点击【保存】,返回<列表供应商评审模板>页面。

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五、点击【列表供应商评审】,进入<列表供应商评审>页面。image.png




六、点击【新增】,进入<新增供应商评审第一步>页面,选择【供应商】,【评审模板】。

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七、点击【下一步】,进入<新增供应商评审>页面。

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八、点击【保存】,返回<列表供应商评审>页面。

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采购申请

采购申请是指出于采购某一物品或某种服务的需要,为生成一采购单而产生的请求

一、依次按顺序点击【采购】-【采购申请】,进入<列表采购申请页面>。

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二、点击【新增】,进入<新增采购申请>页面。

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三、点击【从产品档案选择】,进入<产品档案>页面,勾选产品。

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四、点击【选择】,返回<新增采购申请>页面,输入【数量】单价等价格。

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五、点击【保存并审核】,返回<查看采购申请>页面。image.png

采购询价

1.增加对商品采购价格的了解渠道,充分掌握市场行情。

2.降低采购价格成本,为企业赢得效益。

3.对采购部起监督作用。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购询价】,进入<列表采购询价>页面。image.png


二、点击【新增】,进入<新增采购询价>页面,选择【供应商】页面。

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三、点击【从产品档案中选择】,进入<产品档案>页面,勾选材料。

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四、点击【选择】,返回<新增采购询价>页面,输入【数量】等相关信息。

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五、点击【保存并审核】,返回<列表采购询价>页面。image.png


采购报价

指定一家或者多家供应商发出询价通告,进行同质物品货量上的价格比较,得到统一规范的报价单,并且可以选定意向供应商,通过系统发送采购订单。您也可以通过其它渠道在供应商那里了解价格,并在系统中手动输入供应商报价。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购报价】,进入<列表采购报价页面>。

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二、点击【新增】,进入<新增采购报价>页面,选择【供应商】。

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三、点击【批量选择产品】,进入<批量选择产品(采购报价)>页面,勾选产品。

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四、点击【下一步】,进入<新增采购报价>页面,输入【数量】价格等相关信息。

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五、点击【保存并审核】,进入<查看采购报价>页面。

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采购订单

记录采购单或导入其它来源的采购单。在采购单界面,可以 查看、搜索、导入、打印、取消、导出采购单。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】,进入<列表采购订单>页面。

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二、点击【新增采购订单】,进入<新增采购订单>页面,选择【采购类型】和【供应商】。image.png


三、点击【从产品档案中选取】,进入<产品档案>页面,勾选产品。

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四、点击【选择】,返回<新增采购订单>页面,输入【数量】等相关信息。

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五、点击【保存并审核】,进入 <查看采购订单>页面。image.png

采购入库通知

入库通知单是采购订单的重要执行单据,其不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况,还要处理外购入库单与采购订单间接关联的执行情况,起到承上启下的业务管理;

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】,进入<列表采购订单>页面。image.png



二、双击对应【采购订单】,进入<查看采购订单>页面。image.png



三、点击【到货通知】,进入<新增采购到货通知>页面,选择【仓库】,【生产车间】。

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四、点击【保存并审核】,进入<查看业务开单>页面。

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采购入库

对于同一个供货商采购来的货品,可能每次来的货品比较零散,希望可以批量 入库。然后批量生成对应的采购入库单据。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】,进入<列表采购订单>页面。

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二、双击对应【采购订单】,进入<查看采购订单>页面。image.png



三、点击【采购入库】进入<新增采购入库>页面,选择【仓库】。

image.png四、点击【存稿】,进入<查看采购入库>页面。

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五、点击【装填批号】,返回<查看采购入库>页面

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六、点击【过账】,返回<查看采购入库>页面

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采购请款

请款是指公司费用借支流程,主要用于采购或付一些合同款,及其他公司费用借支。一般来说公司费用的支出都是有合同的,如果使用了祖元ERP的合同模块,那么可以和合同模块关联,很容易得出合同款项的支出情况。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】,进入<列表采购订单>页面。

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二、双击对应【采购订单】,进入<查看采购订单>页面。

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三、点击【申请付款】,进入<新增采购付款申请>页面,选择【支付方式】。image.png四、点击【保存并审核】,进入<查看采购付款申请>页面。

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采购付款

根据采购订单的付款计划,安排付款。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】,进入<列表采购订单>页面。

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二、双击对应【采购订单】,进入<查看采购订单>页面。

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三、点击【付款】,进入<新增付款>页面,选择【资金账户】。

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四、点击【保存】,返回查看采购订单页面。

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进项发票

进项发票管理功能能为企业管理和匹配进项发票的各种数据,如发票金额、税额、产品名称、单价、数量、开票日期等数据,认证抵扣到期提醒等功能,方便企业进行税收筹划,避免过期发票。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】,进入<列表采购订单>页面。

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二、双击对应【采购订单】,进入<查看采购订单>页面。image.png




三、鼠标移至图标,点击【收票】,进入<收票>页面,填入【发票号码】。

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四、点击【选择明细】,进入<采购订单明细(按订单)>页面,勾选收票的产品。

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五、点击【选择】,返回【收票】页面。

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六、点击【保存】,进入<查看发票>页面。

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采购退货单

记录采购退货单或导入本系统的采购退货单。在采购退货 单界面,可以查看、搜索、导入、取消采购退货单。

一、依次按顺序点击【采购】-【单据查询】-【采购退货】,进入<采购退货>页面。

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二、点击【退货入库】,进入<新增采购退货>页面,选择【仓库】,【往来单位】。

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三、点击【选择订单明细(采购退货按供应商)】,进入<采购顶单明细(按供应商)>页面,勾选需要退货的【产品】。

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四、点击【选择】,返回<新增采购退货>页面,输入【数量】。

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五、点击【存稿】,进入<查看出库单>页面。

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六、点击【装填批号】,返回【查看出库单】页面。

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七、点击【过账】,返回【查看出库单】页面。

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