对供应商进行根据特定制表进行添加，对供应商进行说详细资料介绍，有必填项和选填项，及上传各种证件，资质，材料等。

一、依次按顺序点击【采购】-【供应商】，进入<列表供应商>页面。

二、点击【新增】，进入<新增供应商>页面。

三、点击【保存并返回】，返回到<列表供应商>页面。

供应商审核。管理员对供应商的资料、证件、相关资质进行审核。

一、依次按顺序点击【采购】-【供应商评审】，进入<列表供应商评审>页面。

二、点击【评审模板】，进入<列表供应商评审模板>页面。

三、点击【新增】，输入【标题】等其它相关信息。

四、点击【保存】，返回<列表供应商评审模板>页面。

五、点击【列表供应商评审】，进入<列表供应商评审>页面。

六、点击【新增】，进入<新增供应商评审第一步>页面，选择【供应商】，【评审模板】。

七、点击【下一步】，进入<新增供应商评审>页面。

八、点击【保存】，返回<列表供应商评审>页面。

采购申请是指出于采购某一物品或某种服务的需要，为生成一采购单而产生的请求

一、依次按顺序点击【采购】-【采购申请】，进入<列表采购申请页面>。

二、点击【新增】，进入<新增采购申请>页面。

三、点击【从产品档案选择】，进入<产品档案>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增采购申请>页面，输入【数量】单价等价格。

五、点击【保存并审核】，返回<查看采购申请>页面。

1.增加对商品采购价格的了解渠道，充分掌握市场行情。

2.降低采购价格成本，为企业赢得效益。

3.对采购部起监督作用。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购询价】，进入<列表采购询价>页面。

二、点击【新增】，进入<新增采购询价>页面，选择【供应商】页面。

三、点击【从产品档案中选择】，进入<产品档案>页面，勾选材料。

四、点击【选择】，返回<新增采购询价>页面，输入【数量】等相关信息。

五、点击【保存并审核】，返回<列表采购询价>页面。

指定一家或者多家供应商发出询价通告，进行同质物品货量上的价格比较，得到统一规范的报价单，并且可以选定意向供应商，通过系统发送采购订单。您也可以通过其它渠道在供应商那里了解价格，并在系统中手动输入供应商报价。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购报价】，进入<列表采购报价页面>。

二、点击【新增】，进入<新增采购报价>页面，选择【供应商】。

三、点击【批量选择产品】，进入<批量选择产品（采购报价）>页面，勾选产品。

四、点击【下一步】，进入<新增采购报价>页面，输入【数量】价格等相关信息。

五、点击【保存并审核】，进入<查看采购报价>页面。

记录采购单或导入其它来源的采购单。在采购单界面，可以 查看、搜索、导入、打印、取消、导出采购单。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、点击【新增采购订单】，进入<新增采购订单>页面，选择【采购类型】和【供应商】。

三、点击【从产品档案中选取】，进入<产品档案>页面，勾选产品。

四、点击【选择】，返回<新增采购订单>页面，输入【数量】等相关信息。

五、点击【保存并审核】，进入 <查看采购订单>页面。

入库通知单是采购订单的重要执行单据，其不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况，还要处理外购入库单与采购订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理；

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【到货通知】，进入<新增采购到货通知>页面，选择【仓库】，【生产车间】。

四、点击【保存并审核】，进入<查看业务开单>页面。

对于同一个供货商采购来的货品，可能每次来的货品比较零散，希望可以批量 入库。然后批量生成对应的采购入库单据。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【采购入库】进入<新增采购入库>页面，选择【仓库】。

四、点击【存稿】，进入<查看采购入库>页面。

五、点击【装填批号】，返回<查看采购入库>页面

六、点击【过账】，返回<查看采购入库>页面

请款是指公司费用借支流程，主要用于采购或付一些合同款，及其他公司费用借支。一般来说公司费用的支出都是有合同的，如果使用了祖元ERP的合同模块，那么可以和合同模块关联，很容易得出合同款项的支出情况。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【申请付款】，进入<新增采购付款申请>页面，选择【支付方式】。四、点击【保存并审核】，进入<查看采购付款申请>页面。

根据采购订单的付款计划，安排付款。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、点击【付款】，进入<新增付款>页面，选择【资金账户】。

四、点击【保存】，返回查看采购订单页面。

进项发票管理功能能为企业管理和匹配进项发票的各种数据，如发票金额、税额、产品名称、单价、数量、开票日期等数据，认证抵扣到期提醒等功能，方便企业进行税收筹划，避免过期发票。

一、依次按顺序点击【采购】-【采购订单】，进入<列表采购订单>页面。

二、双击对应【采购订单】，进入<查看采购订单>页面。

三、鼠标移至图标，点击【收票】，进入<收票>页面，填入【发票号码】。

四、点击【选择明细】，进入<采购订单明细（按订单）>页面，勾选收票的产品。

五、点击【选择】，返回【收票】页面。

六、点击【保存】，进入<查看发票>页面。

记录采购退货单或导入本系统的采购退货单。在采购退货 单界面，可以查看、搜索、导入、取消采购退货单。

一、依次按顺序点击【采购】-【单据查询】-【采购退货】，进入<采购退货>页面。

二、点击【退货入库】，进入<新增采购退货>页面，选择【仓库】，【往来单位】。

三、点击【选择订单明细（采购退货按供应商）】，进入<采购顶单明细（按供应商）>页面，勾选需要退货的【产品】。

四、点击【选择】，返回<新增采购退货>页面，输入【数量】。

五、点击【存稿】，进入<查看出库单>页面。

六、点击【装填批号】，返回【查看出库单】页面。

七、点击【过账】，返回【查看出库单】页面。